Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018033
Monto de la Factura
₲ 117.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51610
Monto Contrato
₲ 117.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.316.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.316.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5