| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224977 | 001-001-0000823 | ₲ 6.734.500 | ₲ 6.734.500 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224977 | 001-001-0000822 | ₲ 17.351.100 | ₲ 17.351.100 | 16-12-2011 | Ver Detalle del Pago |