Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 6.734.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA
RUC
2677007-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38849
Monto Contrato
₲ 43.072.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.898.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.898.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2