| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223986 | 001-001-0000004 | ₲ 281.220 | ₲ 281.220 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223986 | 001-001-0000003 | ₲ 843.660 | ₲ 843.660 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223986 | 001-001-0000001 | ₲ 843.660 | ₲ 843.660 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |