Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 281.220
Nro. Solicitud de Transferencia
114321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Manuel Ojeda Diaz
RUC
4471567-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37613
Monto Contrato
₲ 2.406.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GARRAFAS PARA COCINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2