| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 223846 | 001-001-0000997 | ₲ 8.560.000 | ₲ 8.560.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 223846 | 001-001-0000983 | ₲ 39.165.250 | ₲ 39.165.250 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |