Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 39.165.250
Nro. Solicitud de Transferencia
98131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.165.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36354
Monto Contrato
₲ 47.725.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.385.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.385.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5