| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223841 | 001-001-0001499 | ₲ 1.055.355 | ₲ 1.055.355 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223841 | 001-001-0001521 | ₲ 20.829.122 | ₲ 20.829.122 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223841 | 001-001-0001517 | ₲ 6.010.935 | ₲ 6.010.935 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223841 | 001-001-0001507 | ₲ 7.150.815 | ₲ 7.150.815 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223841 | 001-001-0001463 | ₲ 10.046.400 | ₲ 10.046.400 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago |