Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 1.055.355
Nro. Solicitud de Transferencia
110772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38830
Monto Contrato
₲ 300.194.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.585.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.585.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223841
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informatico y accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2