| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223394 | 001-001-0001570 | ₲ 48.990.000 | ₲ 48.990.000 | 29-11-2011 | Ver Detalle del Pago |