Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 48.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105275
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
84/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37285
Monto Contrato
₲ 48.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.588.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.588.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2