| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223358 | 001-001-0001688 | ₲ 20.135.000 | ₲ 20.135.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223358 | 001-001-0001687 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223358 | 001-001-0001680 | ₲ 14.560.000 | ₲ 14.560.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223358 | 001-001-0001677 | ₲ 18.415.000 | ₲ 18.415.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223358 | 001-001-0001690 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.400.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |