Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 20.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35050
Monto Contrato
₲ 56.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.167.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.167.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223358
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y GASTRONOMICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1