Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 223344 | 001-001-0000615 | ₲ 8.064.000 | ₲ 8.064.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |