Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 8.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95963
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34871
Monto Contrato
₲ 8.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.668.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.668.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223344
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria