| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223317 | 001-004-0025790 | ₲ 675.000.000 | ₲ 675.000.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223317 | 001-004-0025789 | ₲ 4.140.000.000 | ₲ 4.140.000.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223317 | 001-004-0025788 | ₲ 965.000.000 | ₲ 965.000.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223317 | 001-004-0025559 | ₲ 5.780.000.000 | ₲ 5.780.000.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |