Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025559
Monto de la Factura
₲ 5.780.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102863
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36377
Monto Contrato
₲ 11.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.993.349.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.993.349.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1