| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223006 | 001-007-0662689 | ₲ 3.075.000 | ₲ 3.075.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223006 | 001-007-0662515 | ₲ 3.075.000 | ₲ 3.075.000 | 16-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223006 | 001-007-0661592 | ₲ 2.993.000 | ₲ 2.993.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |