Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0662515
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108744
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34733
Monto Contrato
₲ 9.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.694.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.694.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223006
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicaciones Internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2