| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-001-0004279 | ₲ 38.732.500 | ₲ 38.732.500 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 001-001-0003956 | ₲ 38.732.500 | ₲ 1.760.568 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |