Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 38.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.732.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39863
Monto Contrato
₲ 77.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.594.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.594.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4