| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 222381 | 017-002-0001397 | ₲ 2.218.500 | ₲ 2.218.500 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |