Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001397
Monto de la Factura
₲ 2.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35451
Monto Contrato
₲ 2.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.170.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1