| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0002041 | ₲ 217.000.000 | ₲ 217.000.000 | 03-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0001245 | ₲ 93.000.000 | ₲ 93.000.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |