Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 217.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36095
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.804.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3