| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 222004 | 001-001-0002697 | ₲ 80.660.000 | ₲ 80.660.000 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago |