Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 80.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30829
Monto Contrato
₲ 80.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.706.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.706.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222004
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de Revistas y Formularios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional