| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0000004 | ₲ 330.500.000 | ₲ 330.500.000 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0000057 | ₲ 168.492.000 | ₲ 168.492.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221939 | 001-001-0000053 | ₲ 235.008.000 | ₲ 235.008.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |