Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 330.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-33261
Monto Contrato
₲ 734.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.020.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.020.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3