| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221638 | 001-001-0004412 | ₲ 122.500.000 | ₲ 122.500.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221638 | 001-001-0004411 | ₲ 122.500.000 | ₲ 122.500.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221638 | 001-001-0004410 | ₲ 135.000.000 | ₲ 135.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221638 | 001-001-0004409 | ₲ 135.000.000 | ₲ 135.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221638 | 001-001-0004408 | ₲ 135.000.000 | ₲ 135.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |