Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004410
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30788
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.138.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.138.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221638
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos de Transporte Terrestre (Camioneta Pick UP)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4