| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221310 | 001-001-0000872 | ₲ 19.975.000 | ₲ 19.975.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |