Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 19.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30382
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.995.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221310
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3