| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 220768 | 001-002-0001438 | ₲ 49.640.000 | ₲ 49.640.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |