Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001438
Monto de la Factura
₲ 49.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-34833
Monto Contrato
₲ 199.990.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.452.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.452.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjeta Internacional para el suministro de Combustible Aéreo JET A1
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4