Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220582 | 001-001-0000570 | ₲ 16.268.544 | ₲ 16.268.544 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220582 | 001-001-0000549 | ₲ 26.432.246 | ₲ 26.432.246 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |