Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 16.268.544
Nro. Solicitud de Transferencia
74808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.268.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25969
Monto Contrato
₲ 42.700.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.607.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.607.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5