| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220525 | 001-001-0003750 | ₲ 1.984.070 | ₲ 1.984.070 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220525 | 001-001-0003749 | ₲ 1.324.906 | ₲ 1.324.906 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |