Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003750
Monto de la Factura
₲ 1.984.070
Nro. Solicitud de Transferencia
85516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34245
Monto Contrato
₲ 3.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.205.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.205.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLASTICOS PARA CARNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5