| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de la Mujer (MM) | 220062 | 001-001-0147365 | ₲ 122.400 | ₲ 122.400 | 19-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Mujer (MM) | 220062 | 001-001-0147363 | ₲ 1.876.560 | ₲ 1.876.560 | 19-09-2011 | Ver Detalle del Pago |