Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147363
Monto de la Factura
₲ 1.876.560
Nro. Solicitud de Transferencia
74610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32155
Monto Contrato
₲ 1.998.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas