| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 219800 | 002-001-0066829 | ₲ 115.647.000 | ₲ 115.647.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |