Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0066829
Monto de la Factura
₲ 115.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.647.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
156/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33092
Monto Contrato
₲ 115.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.360.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.360.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5