| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0011430 | ₲ 3.166.888.286 | ₲ 3.166.888.286 | 09-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0011416 | ₲ 1.998.607.987 | ₲ 1.998.607.987 | 09-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0011418 | ₲ 1.832.172.711 | ₲ 1.832.172.711 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0020929 | ₲ 2.213.317.506 | ₲ 2.213.317.506 | 05-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0017513 | ₲ 4.722.699.248 | ₲ 4.722.699.248 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0017082 | ₲ 1.180.674.812 | ₲ 1.180.674.812 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |