Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020929
Monto de la Factura
₲ 2.213.317.506
Nro. Solicitud de Transferencia
80232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.317.506
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34068
Monto Contrato
₲ 26.130.825.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.371.416.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.371.416.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2