| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-002-0001419 | ₲ 1.188.895.070 | ₲ 1.188.895.070 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-002-0001369 | ₲ 982.130.710 | ₲ 982.130.710 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0018104 | ₲ 175.749.706 | ₲ 175.749.706 | 04-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0016904 | ₲ 1.654.114.880 | ₲ 1.654.114.880 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0016782 | ₲ 413.528.720 | ₲ 413.528.720 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |