Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 1.188.895.070
Nro. Solicitud de Transferencia
67500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.895.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34065
Monto Contrato
₲ 7.443.516.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.197.211.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.197.211.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2