| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0029452 | ₲ 4.680.000 | ₲ 4.680.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0027538 | ₲ 17.340.000 | ₲ 17.340.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0027532 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.900.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0027515 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.420.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0027514 | ₲ 4.440.000 | ₲ 4.440.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-001-0027229 | ₲ 1.680.000 | ₲ 1.680.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |