Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029452
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
74/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26171
Monto Contrato
₲ 39.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.896.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.896.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3