| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-002-0003799 | ₲ 839.000 | ₲ 839.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-002-0003798 | ₲ 710.000 | ₲ 710.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 219040 | 001-002-0003796 | ₲ 1.265.000 | ₲ 1.265.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |